Korygowanie faktur

Korygowanie faktur

Aktualizacja (piątek, 02 maja 2014 20:49)

Ten artykuł jest częścią podręcznika użytkownika

Korygowanie faktur ma na celu poprawienie błędnie wystawionych faktur za badania.

Użytkownik wykonuje następujące kroki aby wykonać korektę:

1. Wybiera opcji Usuń badanie z faktury i raportu w zakładce rozliczeń danego typu badań.

System poinformuje uzytkownika o wykonaniu procedury odpowiednim komunikatem.

2. Wchodzi w opcje Rozliczenia -> Faktury i raporty

Faktura, z której usunięto badanie jest oznaczona na liście czerwonym wykrzyknikiem.

3. Klikając prawym klawiszem myszki, wybiera opcje Utwórz korektę

4. Aplikacja otwiera okno korekty, w której użytkownik sprawdza poprawność danych i zatwierdza korektę u dołu okna.

5. Po zapisie, na liście faktur pojawi się nowo wystawiona korekta (uwaga, numeracja faktur korygujących zawarta jest w numeracji głównej faktur). Obie pozycje (faktura podstawowa jak i korygująca) są oznaczone czerwonym wielokropkiem.

Kolumnę z wielokropkiem można rozszerzyć aby odsłonić dodatkowe informacje